Begrotingsmutaties
Mutaties begroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 (beginstand) | -1.980 | -1.567 | -483 | -344 |
Raadsbesluiten (exclusief gevolgen kapitaallasten) | ||||
Ontwikkeling Schansgebied | -50 | -25 | -105 | |
Klimaatinstallatie brede school | -208 | |||
1e Turap 2022 | 142 | 116 | 118 | 128 |
Toekomstbestendige veiligheidsregio | -36 | -72 | -108 | -102 |
Actualisering grondexploitaties 2022 | -19 | -41 | 2 | 2 |
Aanleg en beheer Legmeerbos (beheerskosten) | -37 | -37 | -37 | |
2e Turap 2022 | -360 | -388 | -537 | -616 |
Raadsbesluiten | -531 | -447 | -562 | -730 |
Saldo na raadsbesluiten | -2.511 | -2.014 | -1.045 | -1.074 |
Ontwikkelingen | ||||
Meicirculaire | 6.052 | 6.417 | 6.926 | 2.404 |
Indexatie | -2.143 | -2.143 | -2.143 | -2.143 |
Begrotingsscan | 179 | 145 | 156 | 179 |
Ontwikkelingen | 4.088 | 4.419 | 4.939 | 440 |
Saldo na ontwikkelingen | 1.578 | 2.405 | 3.894 | -634 |
Onvermijdelijk | ||||
Kapitaallasten (actualiseren) | 36 | 120 | -5 | -1 |
Samenleving | ||||
Nieuwbouw basisschool Vuurvogel | -208 | |||
Bijstandsuitkeringen (bijstelling) | -496 | -496 | -496 | -496 |
Wonen en werken | ||||
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst NZKG | -53 | -69 | -68 | -30 |
Organiseren | ||||
Aanstellen preventiemedewerker | -10 | -10 | -10 | -10 |
Hogere structurele rentelasten voor leningen | -326 | -578 | -895 | -1.329 |
Dividend Stedin | -85 | |||
Praktijkschool Uithoorn (aanleg parkeerplaatsen) | -24 | |||
Praktijkschool Uithoorn (verbouwing) | -23 | -23 | -23 | |
2e begrotingswijziging Duo+ | -257 | -257 | -257 | -257 |
Onvermijdelijk | -1.216 | -1.314 | -1.756 | -2.355 |
Saldo na onvermijdelijk | 361 | 1.091 | 2.138 | -2.988 |
Bestaand / nieuw beleid | ||||
Samenleving | ||||
Plan van aanpak jaarwisseling/ jeugdoverlast | -155 | -155 | -155 | -155 |
Lokale Persoonsgerichte Aanpak | -70 | -70 | -70 | -70 |
Datagedreven sturing | -175 | -120 | -120 | -120 |
Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten | -40 | -40 | -40 | -40 |
Jeugdhulp | 424 | 391 | 270 | |
WMO | -100 | -100 | -100 | -100 |
Nieuw contract colectieve ziektekostenverzekering (Z&Z) | -60 | -60 | -60 | -60 |
Wonen & Werken | ||||
Bijstelling opbrengsten belastingen en heffingen | 86 | 73 | 73 | 74 |
Databeheer IB op orde krijgen en houden door uitbreiding met 0,5 fte (bij DUO+) | -25 | -25 | -25 | -25 |
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker) | -25 | -25 | -25 | -25 |
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (installatie verantwoordelijke) | -36 | -36 | -36 | -36 |
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker klimaatadaptatie) | -54 | -54 | -54 | -54 |
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker gebouwen) | -54 | -54 | -54 | -54 |
Team DO inzetten als opleidingsbedrijf | -59 | -59 | -59 | -59 |
Schiphol | -50 | -50 | -50 | - |
Aanschaf programma's tbv beheer (DUO+) | -12 | -8 | -8 | -8 |
Programma Openbare Ruimte | -70 | - | - | - |
Omgevingsplan | -50 | -50 | -50 | - |
Implementatiekosten omgevingswet | -200 | -100 | - | - |
Uitbreiding formatie duurzaamheid/energietransitie | -160 | -160 | -160 | -160 |
Opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit | -200 | |||
Uitvoeringsprogramma mobiliteit | -200 | -200 | - | |
Posten < 25.000 | 3 | -1 | -1 | -1 |
Organiseren | ||||
Strategisch communicatieadviseur | -100 | -100 | -100 | -100 |
Interne comunicatie | -33 | -33 | -33 | -33 |
Tweede Bestuursadviseur | -100 | -100 | -100 | -100 |
Projectleider Participatie | -90 | -90 | -90 | - |
Programma arbeidsmigranten | -61 | -56 | -11 | - |
Levering 0,2 FTE MRA-directie | -20 | -20 | -20 | -20 |
Informatieveiligheid | -19 | -19 | -19 | -19 |
Operation Security Office | -30 | -30 | -30 | -30 |
Werken met data | -30 | -30 | -30 | -30 |
Managementinformatie | -19 | -19 | -19 | -19 |
Arbeidsmarkt | -33 | -15 | -15 | -15 |
Archiveren bij de bron | -10 | -10 | -10 | -10 |
Bestaand / nieuw beleid | -2.052 | -1.390 | -1.278 | -1.000 |
Saldo na inventarisatie bestaand / nieuw beleid | -1.691 | -299 | 860 | -3.988 |
Maatregelen | ||||
Financiële maatregelen | ||||
Reserve dekking kapitaallasten | 544 | 536 | 536 | 486 |
Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aframen stelpost woonplaatsbeginsel | 300 | 300 | 300 | 300 |
Stelpost BTW-compensatiefonds | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maatschappelijke maatregelen | ||||
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | 95 | 95 | ||
Onttrekking reserves | ||||
Dekking incidentele posten 2023 uit budgetegalisatiereserve | 704 | 651 | 368 | 157 |
Maatregelen | 1.698 | 1.637 | 1.449 | 1.187 |
Begrotingssaldo | 7 | 1.339 | 2.309 | -2.800 |
Waarvan incidenteel | - | - | - | - |
Structureel begrotingssaldo | 7 | 1.339 | 2.309 | -2.800 |