Overzicht baten en lasten
Gezond en veilig leven | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.346 | 4.378 | 4.060 | 4.458 | 5.129 | 4.706 |
Baten | 541 | 564 | 538 | 538 | 532 | 528 |
Saldo baten en lasten | -2.805 | -3.813 | -3.522 | -3.920 | -4.597 | -4.178 |
Toevoegingen aan reserves | 1.482 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
Onttrekkingen aan reserves | 945 | 1.743 | 1.593 | 1.969 | 2.068 | 1.566 |
Saldo reserves | -537 | 485 | 335 | 710 | 809 | 308 |
Saldo | -3.342 | -3.329 | -3.188 | -3.210 | -3.788 | -3.870 |
Toelichting
Lasten voordeel € 0,32 miljoen
De lasten zijn in 2023 afgerond € 0,32 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Lagere lasten omdat in 2022 een budget was opgenomen (€ 0,06 mln.) voor brommers op de weg.
Lagere lasten planmatig onderhoud wegen (€ 0,72 mln.) en hogere lasten planmatig onderhoud civiele kunstwerken (€ 0,12 mln.) en openbare verlichting (€ 0,05 mln.) vanwege een actualisatie van het planmatig onderhoud.
Hogere lasten (€ 0,32 mln.) doordat de kapitaallasten van een aantal investeringen in lijn met het BBV niet meer ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte worden gebracht maar ten laste van de exploitatie.
Hogere lasten vanwege het opstellen van een programma openbare ruimte (€ 0,07 mln.).
Lagere lasten vanwege diverse kleine verschillen € 0,1 mln.
Daarnaast is er sprake van een lagere onttrekking (€ 0,13 mln.) aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte vanwege een actualisatie van de budgetten