Baten en lasten op programma
Om de begroting overzichtelijker te maken is op basis van het nieuwe College Uitvoeringsprogramma (CUP) het aantal programma's teruggebracht van vier naar drie. De benaming en inhoud van de deelprogramma's is ook veranderd. Tevens is het aantal deelprogramma's teruggebracht van 18 naar 12. De nieuwe programma- en deelprogrammaindeling wordt gebruikt voor de vergelijkende financiële cijfers.
R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||||
Lasten | 40.686 | 44.501 | 41.290 | 40.474 | 39.408 | 39.361 |
Baten | 9.554 | 8.808 | 6.844 | 6.661 | 6.756 | 6.756 |
Samenleving | -31.132 | -35.692 | -34.446 | -33.812 | -32.652 | -32.605 |
Wonen & Werken | ||||||
Lasten | 25.027 | 31.713 | 26.443 | 26.909 | 26.645 | 26.572 |
Baten | 14.470 | 16.115 | 11.635 | 11.470 | 11.543 | 11.609 |
Wonen & Werken | -10.557 | -15.597 | -14.809 | -15.439 | -15.102 | -14.963 |
Organiseren | ||||||
Lasten | 3.229 | 3.927 | 3.938 | 3.988 | 4.010 | 3.831 |
Baten | 1.123 | 521 | 428 | 702 | 702 | 702 |
Organiseren | -2.106 | -3.406 | -3.509 | -3.286 | -3.308 | -3.129 |
Subtotaal programmas | -43.796 | -54.696 | -52.764 | -52.537 | -51.062 | -50.697 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten | 277 | 153 | 443 | 544 | 695 | 993 |
Baten | 55.782 | 61.204 | 62.109 | 62.679 | 62.908 | 58.297 |
Algemene dekkingsmiddelen | 55.506 | 61.051 | 61.667 | 62.135 | 62.213 | 57.304 |
Overhead | ||||||
Lasten | 9.563 | 10.503 | 10.891 | 10.813 | 10.707 | 10.652 |
Baten | 30 | 88 | 55 | 8 | 8 | 8 |
Overhead | -9.533 | -10.414 | -10.836 | -10.805 | -10.698 | -10.644 |
Venootschapsbelasting | ||||||
Lasten | - | - | - | - | - | - |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | ||||||
Lasten | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Baten | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Saldo baten en lasten | 2.176 | -4.068 | -1.941 | -1.215 | 444 | -4.044 |
Reserves | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 2.987 | 6.160 | 1.360 | 1.259 | 1.393 | 1.404 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.749 | 10.382 | 3.308 | 3.813 | 3.259 | 2.649 |
Reserves | 1.761 | 4.222 | 1.948 | 2.554 | 1.865 | 1.244 |
Saldo reserves | 1.761 | 4.222 | 1.948 | 2.554 | 1.865 | 1.244 |
Saldo | 3.937 | 155 | 7 | 1.339 | 2.309 | -2.800 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd.